Budżet gminy Iława na 2022 r. także przyjęty

Zgodnie z projektem budżetu w 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.559.271,58 zł. Zostanie on przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody gminy na rok 2022 ustalono w wysokości 71.221.413,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 82.886.995,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 11.665.582,00 zł.

Zakładane dochody stanowić będą 96,21% przewidywanych wpływów w mijającym roku. Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 82.886 995 zł – to 113,95 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021. Wydatki bieżące roku 2022 planowane są na poziomie 87,89% przewidywanego wykonania ich w 2021 r. i wyniosą 54.909.195 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na 27.977.800 zł.

Władze gminy podkreślają, że w związku z opóźnieniem realizacji przebudowy szkoły w Lasecznie i koniecznością wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 31 stycznia 2022 r., wydatek w wysokości 1.026.300 zostanie poniesiony w 2022 r., co zwiększy deficyt, ale nie wpłynie na stan zadłużenia.

W planie dochodów nie ujęto środków zewnętrznych, o które gmina będzie występowała do różnych instytucji m.in. ministerstw: finansów, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych zadań ujętych w przyszłorocznym budżecie gminy Iława.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to 14 694 206 zł, z czego 11 527 196 zł to wydatki majątkowe.

Oto największe inwestycje drogowe:

• Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków gminnych oraz z dotacji z Funduszu Wyłączeń z Produkcji Gruntów Rolnych w roku 2022.

Wartość 180.000 zł, przewidywane dofinansowanie 50%, środki sołectwa Kałduny – 10 000 zł

• Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały – Szałkowo. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Wartość 1.366.232 zł, wkład sołectwa 18.000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Wartość 964.784 zł, wkład sołectwa 15.000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60%

• Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Wartość 1.301.150 zł, wkład sołectwa 20.000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60%

• Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Wartość 1.595.332 zł, wkład sołectwa 10.000 zł, przewidywane dofinansowanie – 60%

• Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 1.668.167 zł, przewidywane dofinansowanie – 60%

• Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.Wartość 2.235.031 zł, przewidywane dofinansowanie – 60 %

• Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w Ząbrowie w stronę Segnowy. Wartość zadania 1.800.000 zł. Wkład sołectwa 10.000 zł

• Przebudowa drogi gminnej do Smolnik. Wkład sołectwa 5.000 zł. Planowany wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamień-ska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice – Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego na odcinku ok. 610m (2240 m kw). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Iława przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Iława.

• Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji. Wkład sołectwa 5.000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji – 14.000 zł, wkład sołectwa 4.000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji – 12.000 zł, wkład sołectwa 4.000 zł

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Laseczno (obwodnica – 2 800 m) - wykonanie dokumentacji – 30.000, wkład sołectwa 10.000 zł

• Przebudowa drogi gminnej Frednowy – w kierunku DK 16 - 7.000 zł – zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania

• Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gałdowo – 81.000 zł , wkład sołectwa 10.000 zł

• Budowa chodnika w Ławicach w kierunku Małego Boru – dokumentacja – wkład sołectwa Ławice 7.000 zł

• Budowa ścieżki rowerowej Wikielec – Iława – wspólny wniosek złożony przez Związek Gmin Jeziorak

• Budowa chodnika w Starzykowie w kierunku drogi wojewódzkiej – II etap 138.000 zł, wkład sołectwa 18.000 zł

• Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach – 27.500 zł, wkład sołectwa – 15.000 zł

• Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie 11.000, wkład sołectwa 5.000 zł

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano 480.000 zł na dwa zadania: dotację dla miasta Iława dotyczącą dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie (100.000 zł) i na przewozy autobusowe realizowane przez gminę Iława (380.000 zł).

W roku 2022 zaplanowano dotację dla powiatu iławskiego w łącznej wysokości 1 mln zł na 3 inwestycje: przebudowę drogi powiatowej Różanki-Gałdowo-Gulb w miejscowości Mózgowo, przebudowę drogi Segnowy - Stradomno-Wikielec oraz na przebudowę drogi Frednowy –Franciszkowo – Mątyki - Dziarny w miejscowości Frednowy

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych zaplanowano w kwocie 1.675.010 zł. W rozdziale ujęto m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe odśnieżanie, wy-nagrodzenia i pochodne. Warto podkreślić, że na zadania z zakresu dróg sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 226 500,00 zł

OŚWIETLENIE

Warto podkreślić, że w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w 2022 r. w 2022 przewiduje się dalszą rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława realizowaną z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego sołectw: Gulb, Laseczno, Frednowy, Franciszkowo, Rudzienice Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Ławice, Szymbark, Wikielec. Przewidziano również wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących nowych obwodów oświetleniowych.

Warto podkreślić, że zgodnie z podpisaną umową w 2022 r. na terenie gminy Iława zostanie przeprowadzona całkowita modernizacja istniejącego oświetlenia z wymianą na nowoczesne, energooszczędne źródła światła, które po modernizacji będzie funkcjonować całą noc.

Na 2022 r. zaplanowano 3 kluczowe inwestycje:

1. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej wraz z wykonaniem studni głębinowej wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 - 2023r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.987.500 przewidywane dofinansowanie na podstawie promesy wstępnej wyniesie 4.750.000 tj. 95% wartości inwestycji (gmina: 5%, czyli 250.000)

2. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś. Realizacja będzie uzależniona od pozyskania dotacji z PROW

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława.

Realizację zadania podzielono na 2 etapy. W ramach I etapu powstała dokumentacja techniczna oraz budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej od miejscowości Mątyki do miejscowości Borek. Etap II obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Franciszkowie, Franciszkowie Dolnym oraz w pozostałej części miejscowości Borek.

I etap zadania zostanie ukończony do 31 stycznia 2022 r., a II do 28 lutego 2023 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 820 000 zł, z czego 2 miliony złotych pochodzi ze środków PROW na lata 2014-2020. (w 2022 r. łącznie w budżecie zaplanowano 2 292 000 zł).

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano 465.030 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw-pożarowej przewidziano 86 000 zł dalszy etap budowy remizy strażackiej w Ząbrowie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Złożono również wniosek na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych: lekkiego i średniego.

Łącznie w budżecie na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 25.949.632,00 zł, z tego 6.631.300 zł to wydatki majątkowe.

Zaplanowano tutaj 2 kluczowe inwestycje:

1. Kontynuację przebudowy Szkoły Podstawowej w Lasecznie – dokończenie I etapu (styczeń 2022) oraz budowę sali gimnastycznej i łącznika, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw – łącznie w 2022 r. 6 626 300 zł ( 1 026 300 zł - I etap i 5 600 000 zł II etap)

Na ten cel Gmina pozyskała w 2021 r. dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 1 058 485 zł oraz programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 799 978 tj. 85 % wartości inwestycji (zakończenie inwestycji w 2023 r. )

2. Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu. Aktualnie trwa proces przygotowywania dokumentów do wniosku o dotację z II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Budżet na 2022 r. zapewnia właściwe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych, podobnie jak środki na wykonanie zgłoszonych wcześniej niezbędnych remontów, w tym między innymi odnowienie elewacji szkoły podstawowej w SP Franciszkowo oraz dostosowanie obiektów SP Ząbrowo i SP Gałdowo do przepisów przeciwpożarowych.

Warto zaznaczyć, że wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 19.441.527 zł stanowią w wydatkach bieżących gminy aż 35,41%, a planowana rządowa subwencja oświatowa pokrywa jedynie 53,78% ogółu wydatków. Wskaźnik ten – niestety – z roku na rok ulega pogorszeniu, co może w przyszłości ograniczyć wydatki inwestycyjne.

1. Rozbudowa budynku po byłej prokuraturze i adaptacja do potrzeb siedziby GOPS, Placówki Wsparcia Dziennego i Referatu Edukacji Urzędu Gminy – zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (wniosek zostanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

2. Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi. zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (wniosek zostanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

3. Przebudowa świetlicy w Radomku - realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

4. Budowa świetlicy w Szałkowie – realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na Centrum Kulturalno–Edukacyjne we Frednowych.

INWESTYCJE SOŁECKIE

Warto podkreślić, że 2022 r. sołectwa przeznaczą kwotę 874 052,01 zł w ramach tzw. funduszu sołeckiego na ponad 70 zadań. Są to bardzo cenne inicjatywy oddolne, zgłaszane przez samych mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Jak podkreślają władze gminy, mieszkańcy, widząc potrzebę tych inwestycji, bardzo chętnie włączają się do ich realizacji, niejednokrotnie oddając nieodpłatnie swój sprzęt, czy pracę własną, a po ich wykonaniu dbają o utrzymanie tych obiektów. Wymienić tutaj należy: zagospodarowanie centrów miejscowości, oczek wodnych, budowę placów zabaw, wiat rekreacyjnych i miejsc spotkań mieszkańców, budowę chodników i placów utwardzanych, zagospodarowanie miejsc rekreacji, plaż, remonty świetlic i budynków gospodarczych, przebudowę dróg i budowę oświetlenia, dokumentacje techniczne budowy nowych świetlic i centrów kulturalno–sportowych.

Na pomoc społeczną w 2022 r. realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczy się 5 899 610 zł, w tym z dotacji celowych 1 120 709 zł. Różnica w wysokości 4 778 901 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. 19,00 % przez budżet państwa a w 81,00% z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 576.000 zł,

• funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Iławie – 156.088 zł,

• zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą-ce w zajęciach centrum integracji społecznej – 33.778,00 zł,

• zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 549.031 zł,

• wypłat zasiłków stałych – 301.424 zł,

• utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.392.457 zł,

• zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 980.710 zł,

• pomoc w zakresie dożywiania – 405.638 zł,

• pozostałą działalność, działalność klubu integracji społecznej, działalność Klubu Seniora – 494.484,00 zł.

Zapewniono również środki finansowe na: wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc społeczną w 2022 r. w dziale „Rodzina” realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczy się 14.339.690 zł, w tym z dotacji celowych 13.864.281 zł. Różnica w wysokości 475.409 zł stanowi obciążenie budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. opłacane będą w ok. 96,69 % przez budżet państwa a w 3,3 % z dochodów własnych budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

• wspierania rodziny – 175.109 zł,

• wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.991.425 zł,

• świadczenia wychowawcze – 6.826.757 zł,

• rodziny zastępcze – 218.000 zł,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98.399 zł.

• systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30.000 zł.

W styczniu 2022 r. GOPS otrzyma nowoczesny autobus marki mercedes do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupiony przez gminę za kwotę 288.804 zł. Na ten cel pozyskano dotację z PFRON w wysokości 155.318 tj. 53%

GOSPODARKA KOMUNALNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.714.820,18 zł, z czego 497.000,00 zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się m.in. na gospodarkę ściekową i ochronę wód, dotacje do wymiany kotłów (tzw. kopciuchów) – 100 000 zł oraz dotacje na wymianę pokryć dachowych w ramach likwidacji azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć 1.902.510,00 zł, z czego na:

1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury - 800.000 zł,

2) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 318 000,00 zł,

3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń – 22.500,00 zł,

4) utrzymanie świetlic wiejskich 100.000,00 zł, zakup usług remontowych i usług pozostałych 80.010 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 140.000 zł

5) dotacje na zabytki 40.000,00 zł,

6) pozostałe wydatki 118.000,00 zł.

Sołectwa w swoich planach przewidziały kwotę w wysokości 402 252,58 zł na zadania z zakresu tego działu.

Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie ok. 109% wysokości dotacji na 2021 r., dotację na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 113% roku 2021.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2022 roku środki w wysokości 593.500 zł, z czego kwota 390.000 zł przewidziana jest na dotacje na zadania zlecane klubom sportowym i stowarzyszeniom, 54.000 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Środki w wysokości 48.000 zł skierowane zostaną na utrzymanie Orlika. Gmina w 2022 r. planuje przeznaczyć 21.000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe.

W ramach inwestycji w obiekty sportowe w 2022 r. przewiduje się:

1. budowę budynku zaplecza (szatni) przy boisku w Szymbarku (wniosek zostanie złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu dla terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych)

2. opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu sportowego we Frednowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w budżecie 2022 r. kwotę w łącznej wysokości 150.000 zł.