Znamy projekt przyszłorocznego budżetu Ełku!

Jak wyjaśniają miejscy urzędnicy, przygotowując projekt budżetu miasta Ełku na rok 2025 wzięto pod uwagę zarówno uwarunkowania i możliwości wewnętrzne, jak również okoliczności zewnętrzne: wzrost płacy minimalnej, wysoki poziom cen paliw oraz energii, rosnące koszty usług budowlanych, nieuregulowane kwestie finansowania oświaty przez państwo.

Założenia przyjęte do budżetu 2025:
1. Utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie.
2. Budżet obywatelski ze środkami w wysokości 1 mln zł.
3. Stawki podatków i opłat zgodnie z podjętymi uchwałami.
4. Fundusz płac, zakładane regulacje na poziomie wzrostu płacy minimalnej.
5. Wykup obligacji, zgodnie z umowami kwota 11 mln zł.

Łączne dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 444,3 mln zł, wydatki 509,6 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 65,4 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych. Łącznie z wykupem obligacji przypadających na rok 2025 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 51,5 mln zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:
- subwencje – 45,85 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa 174,6 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 74,1 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 2,5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:
- dotacje celowe na zadania zlecone – 28,9 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 5,6 mln zł.

Największe pozycje wydatków, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja, oświata, opieka społeczna, kultura i sport oraz związane z gospodarką komunalną: transport, ład i porządek w mieście, zieleń.

Dochody majątkowe planowane w 2025 r. to kwota 81,1 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 78,6 mln zł.

Wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano w wysokości 108,8 mln zł, uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne.

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to wydatki na transport i łączność z możliwością pozyskania środków. Stanowią one 57,25 % wydatków majątkowych, ponad połowę zamierzeń na 2025 rok.

Zaplanowane rezerwy budżetowe w wysokości 3,85 mln zł obejmują:
- rezerwę ogólną - 1,68 mln. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 1,02 mln. zł,
- na wydatki inwestycyjne – 1,15 mln zł (w tym środki na inicjatywy lokalne 150 tys. zł).

Na wykupy wyemitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z umowami 11 mln zł.

— Biorąc pod uwagę deficyt budżetu, wnioski opiniowane przez komisję budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu na 2025 rok. Część wniosków rozpatrywana będzie w ramach kwot zaplanowanych na wydatki bieżące po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych. Pozostałe wnioski, o ile są związane z zadaniami własnymi, będą rozpatrywane przy konstrukcji kolejnych budżetów. Uzależnione to będzie od poziomu dochodów własnych biorąc pod uwagę konieczność doprowadzenia budżetu do jego równowagi — wyjaśniają miejscy urzędnicy.

Poniżej lista wybranych inwestycji rocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2025 roku:
* Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa
* Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP
* Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk
* Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Ełku
* Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"
* Przebudowa ul. Parkowej - projekt
* Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku
* Rozbudowa ul. Koszykowej w Ełku
* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek
* Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Ełku
* Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Ełku
* Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
* Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
* Ełcka Tężnia Parkowa – etap I
* Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS
* Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych
* Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.
* Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku
* Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Ełku
* Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku
* Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego
* Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Ełku